Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005932021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005922021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005912021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005902021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005892021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005982021 | 200097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Zsanizsi Bt. | 1 200,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005962021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 11,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005972021 | 100973 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 961,60 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 95,65 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005872021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 160,86 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005862021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 443,70 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005852021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 476,74 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005842021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 432,49 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006612021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006032021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 137,00 € | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006262021 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 151 296,68 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005822021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 880,00 € | 28.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005802021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 301,27 € | 28.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005812021 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 506,50 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,24 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005992021 | 100843 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Keszi Pavol | 34692894 | 600,00 € | 25.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005752021 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 1 470,00 € | 25.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005712021 | 100697 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bencsik Tünde - Krajčírstvo Tünde | 3 200,00 € | 25.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005782021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 63,00 € | 22.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005772021 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 393,00 € | 22.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005582021 | 100886 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARTMIE spol. s.r.o. | 36731684 | 146,77 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005692021 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 2 619,00 € | 21.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005742021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 294,37 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005732021 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 64,67 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra |