Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004172021 | 100045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kombit- Alarm spol. s.r.o. | 31420095 | 123,48 € | 18.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004192021 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 200,00 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004162021 | 100959 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ISTER Mediacentrum, s.r.o. | 52931722 | 178,80 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004132021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004122021 | 100957 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 337,40 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004272021 | 100486 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 000,00 € | 16.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004152021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 050,00 € | 13.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004112021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 982,00 € | 12.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004102021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004062021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 307,60 € | 06.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004052021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004042021 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 244,21 € | 06.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004022021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 952,18 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004072021 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 187,20 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004032021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 209,36 € | 05.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004012021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 634,97 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003972021 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 448,80 € | 04.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003882021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 569,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003872021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 706,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003862021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 393,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003852021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 936,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003842021 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 900,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003822021 | 100956 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Green RABBIT s.r.o. | 51915502 | 100,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003792021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003982021 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 1 308,00 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003952021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003932021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 016,41 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003922021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 81,46 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003912021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 408,23 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003902021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,98 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra |