Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000522022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 174,00 € | 02.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000392022 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 260,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000362022 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000322022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | 100985 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MaVo team s.r.o. | 47428163 | 155,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000562022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000452022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 300,00 € | 01.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000732022 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 793,65 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000292022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 510,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000282022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 068,26 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000262022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 60,53 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000252022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 66,24 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000242022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 318,24 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000232022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 499,14 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000412022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 2 079,00 € | 31.01.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000212022 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 58,10 € | 28.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000202022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 28.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000162022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 18 351,00 € | 25.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | 100829 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 36,96 € | 25.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000172022 | 100418 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAMM- Téglás Attila | 40173968 | 335,10 € | 25.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000152022 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 1 700,00 € | 24.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000132022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 23.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 119,50 € | 22.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000182022 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 97,99 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000142022 | 100977 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DEALCO s.r.o. | 50541889 | 262,50 € | 18.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000042022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 273,88 € | 17.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000062022 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 50,00 € | 14.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000122022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 792,00 € | 13.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |