Faktúry
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001272022 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 88,80 € | 12.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001222022 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 13 330,92 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 181,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 151,90 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001162022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 312,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001172022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 412,55 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001122022 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 2 599,20 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001102022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 264,10 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001352022 | 300001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bureau Van Dijk Editions | 8 809,00 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001182022 | 100114 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Baukomplex spol. s r.o. | 36356051 | 3 900,00 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001152022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 264,89 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001132022 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 276,24 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001092022 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 322,16 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001082022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001062022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001142022 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 371,87 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001112022 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 3 600,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001072022 | 100960 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Vox Juventae | 42127696 | 300,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001052022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 300,00 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001032022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,07 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001022022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001012022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 401,33 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001002022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 598,49 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000992022 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 69,60 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000962022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 48,00 € | 04.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000952022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 8 060,77 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000922022 | 100415 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITES VRANOV s.r.o. | 31680259 | 678,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000892022 | 100949 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Netkom, s.r.o. | 35979305 | 348,00 € | 02.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000902022 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 526,80 € | 01.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000882022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |