Faktúry
Počet záznamov: 5120
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002852022 | 100406 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COOL design | 46781358 | 50,00 € | 31.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002822022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 634,69 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002812022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002802022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 572,00 € | 30.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002782022 | 100711 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DIDEROT s.r.o. | 35952237 | 459,00 € | 28.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002882022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 169,44 € | 26.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 705,79 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002862022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 209,00 € | 25.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002842022 | 100577 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. | 34694366 | 60,00 € | 25.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | 100756 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 135,20 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002742022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 088,46 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002652022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 104,50 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002792022 | 100989 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pc micro - Ing. Ján Wittenberger | 32830254 | 1 354,80 € | 24.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | 100999 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 282,00 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 62,57 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 202,11 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 57,24 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002732022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 217,50 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002612022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 63,30 € | 19.05.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 192,00 € | 18.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002622022 | 100303 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NAY a.s. | 35739487 | 35,98 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | 100090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Halász Krisztián - Nova-roll | 35465581 | 65,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002692022 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 76,92 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 230,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002662022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 1 269,00 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | 100988 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Kahler - Trans | 11710969 | 285,60 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | 100998 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Royal Water s.r.o. | 50913131 | 145,54 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | 100583 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KLIMALux s.r.o. | 45973172 | 1 927,20 € | 13.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,96 € | 13.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra |