Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005842022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006132022 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 519,88 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005912022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 5 235,64 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005832022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006092022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 594,63 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006172022 | 101021 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ADY Lingua Slovakia s.r.o. | 46464387 | 560,00 € | 07.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005942022 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 653,90 € | 07.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005932022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 458,75 € | 07.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005862022 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 888,00 € | 07.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005892022 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 1 500,00 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006072022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 072,85 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005992022 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 2 750,40 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006032022 | 100817 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005752022 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 291,60 € | 03.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005742022 | 101013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 271,61 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005722022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 450,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005682022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 27,75 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005962022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 260,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005782022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 99,60 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005772022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 462,60 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |