Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005932024 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 232,80 € | 22.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005912024 | 101067 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 150,00 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006312024 | 100580 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PASPOL s.r.o. | 35821574 | 24 960,00 € | 22.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005922024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 299,00 € | 21.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005902024 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 39,89 € | 20.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005892024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 45,58 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005882024 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 11 316,77 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005872024 | 100939 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 320,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005862024 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 20,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006782024 | 100562 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 41 553,40 € | 17.08.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005852024 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 104,00 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005842024 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 179,61 € | 16.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005832024 | *0308*100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 4 415,58 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005822024 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 103,96 € | 15.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005812024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 724,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005802024 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005792024 | 100045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kombit- Alarm spol. s.r.o. | 31420095 | 1 500,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005782024 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005742024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tibor Bitter- ATC projekt | 37556461 | 2 450,00 € | 09.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005712024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 301,39 € | 09.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra |