Železiarstvo TGR s. r. o.
Informácie
- Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002982023 | inštalačný materiál 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 111,40 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | inštalačný materiál 2/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 100,14 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | inštalačný materiál 3/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 262,70 € | 04.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005062023 | inštalačný materiál 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 311,03 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006652023 | inštalačný materiál 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 262,50 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006902023 | inštalačný materiál 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 106,40 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009312023 | inštalačný materiál 05/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 192,61 € | 01.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009082023 | materiál na údržbu 5/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 86,40 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011422023 | inštalačný materiál 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 101,82 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011152023 | materiál na údržbu 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 188,60 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013022023 | materiál na údržbu 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 349,90 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013072023 | inštalačný materiál 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 193,26 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014812023 | inštalačný materiál 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 409,55 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014672023 | materiál na údržbu 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 365,67 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016712023 | materiál na údržbu 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 357,94 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20231017462023 | inštalačný materiál 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 186,01 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019482023 | inštalačný materiál 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 207,23 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231019392023 | materiál na údržbu 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 777,58 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231021922023 | materiál na údržbu 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 534,90 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231023842023 | inštalačný materiál 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 171,47 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra |