Faktúra č. 20231011422023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011422023
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál 06/23
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 101,82 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026040
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026040 inštalačný materiál a sanita, Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 1 200 € 16.01.2023 20.01.2023 Objednávka
Tlačiť