Objednávka č. 4500025977
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500025977
- Popis objednaného plnenia: inštalačný materiál + sanita
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2023
- Celková hodnota: 3 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000892023 | inštalačný materiál 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 149 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | inštalačný materiál 2/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 100 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004942023 | inštalačný materiál 3/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 263 € | 04.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006652023 | inštalačný materiál 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 263 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009082023 | materiál na údržbu 5/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 86 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011152023 | materiál na údržbu 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 189 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013022023 | materiál na údržbu 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 350 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014672023 | materiál na údržbu 8/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 366 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016712023 | materiál na údržbu 9/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 358 € | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Jozef Lacek | riaditeľ UZVD | Faktúra | |||
| 20231019392023 | materiál na údržbu 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 778 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231021922023 | materiál na údržbu 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 535 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231024452023 | materiál na údržbu 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 193 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra |