Objednávka č. 4500026040
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Železiarstvo TGR s. r. o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500026040
- Popis objednaného plnenia: inštalačný materiál a sanita,
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2023
- Celková hodnota: 1 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001022023 | inštalačný materiál 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 128 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | inštalačný materiál 02/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 111 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005062023 | inštalačný materiál 03/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 311 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006902023 | inštalačný materiál 04/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 106 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009312023 | inštalačný materiál 05/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 193 € | 01.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011422023 | inštalačný materiál 06/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 102 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013072023 | inštalačný materiál 07/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 193 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014812023 | inštalačný materiál 08/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 410 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017462023 | inštalačný materiál 09/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 186 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231019482023 | inštalačný materiál 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 207 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231023842023 | inštalačný materiál 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 171 € | 19.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra |