ComPlus, s.r.o.
Informácie
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022672024 | elektrická energia 12/24 pav.KaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 511,49 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500028732 | PODNÁJOM 1-12/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 72 742,20 € | 28.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka | |||||
| 20241023042024 | PP/0002 BÚ Spotreba vody pKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 154,97 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | Podnájom PKaLD 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 27.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | PLYN 1/25 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000982025 | dobropis plyn 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 631,03 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001642025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 1/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 440,49 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001982025 | podnájom pav.KaLD FNTT 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 20.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | plyn 2/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 2/2025pKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 302,93 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003892025 | PODNÁJOM 3/2025 pKaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500027415 | podnájom 1-12/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 58 726,08 € | 01.01.2024 | 28.01.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027444 | Vyúčtovacia faktúra - plyn 01-12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 928,38 € | 03.01.2024 | 05.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027445 | Odber zemného plynu 1-12/2024 pKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 760,00 € | 03.01.2024 | 05.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20231024972023 | elektrická en12/23 p KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 422,08 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
| 20231025052023 | spotreba vody k 31.12.2023 PKaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 77,27 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000482024 | podnájom 1/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 4500027479 | elektrická energ.1-12/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 6 060,00 € | 03.01.2024 | 19.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000802024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241000812024 | vyúčtovacia faktúra plyn 1-12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 928,38 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |