ComPlus, s.r.o.
Informácie
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008452023 | spotreba vody 01-03/2023 Pavilón KaLD vo FN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 151,75 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009212023 | plyn 5/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010072023 | ele ener 5/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 397,90 € | 12.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231010572023 | podnájom 6/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011682023 | plyn 6/2023 pav. KaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 4500026682 | Spotreba vody 4-6/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 52,88 € | 28.03.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
| 20231012802023 | ele energia 6/23 pKaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 430,08 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012812023 | podnájom 7/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 26.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012862023 | Spotreba vody 4-6/2023 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 52,88 € | 28.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013112023 | plyn 7/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013732023 | ele energia 7/23 pKaLDFNT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 483,65 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014382023 | podnájom 8/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 23.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014952023 | plyn 8/2023 pav. KaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015132023 | elektrická energia 8/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 487,06 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015982023 | podnájom 9/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 19.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016962023 | plyn 9/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231017992023 | elektrická energia 09/23 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 475,85 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231018302023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500027050 | Spotreba vody p. KaLD vo FNTT 7-9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 32,40 € | 30.06.2023 | 11.11.2023 | Objednávka | |||||
| 20231019732023 | plyn 10/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |