ComPlus, s.r.o.
Informácie
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019772023 | Spotreba vody p. KaLD vo FNTT 7-9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 32,40 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20231019802023 | elektrická energia pav. - DOBROPIS - 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 71,69 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019812023 | elektr energia 1/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 68,89 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019822023 | elektr energia 3/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 78,44 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231019832023 | elektr energia 4/23 DOBR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 69,52 € | 31.10.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020932023 | elektrická energia 10/2023 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 477,43 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022292023 | podnájom 11/2023 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 21.11.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022302023 | plyn 11/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231023322023 | elekt energia 11/23pKaLDF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 433,10 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231023332023 | podnájom 12/2023 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231024052023 | plyn 12/2023 pav. KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500027413 | spotreba vody k 31.12.2023 PKaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 77,27 € | 31.12.2023 | 28.01.2024 | Objednávka | |||||
| 4500024754 | podnájom 1-12/2022 P KaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 53 387,42 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| 20211021382021 | plyn 12/2021 Pav. KaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 200,00 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211021702021 | el. energia12/2021Paviló KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 215,33 € | 14.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 4500024784 | plyn 1-12/2022 Pav.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 6 141,30 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| 4500024797 | spotreba vody 2021Pav. KaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 155,63 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Objednávka | |||||
| 4500024811 | elektrická energia 1-12/2022 Pav.KaLD FN | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 2 853,60 € | 04.01.2022 | 15.02.2022 | Objednávka | |||||
| 20221000812022 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 448,95 € | 20.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001252022 | plyn vyúčtovanie 2021 PKaLD FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 2 181,30 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |