Objednávka č. 4500025981
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: KONE s.r.o.
- IČO: 31359884
- Adresa: Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500025981
- Popis objednaného plnenia: servis výťahov RTU a PdF
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2023
- Celková hodnota: 3 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000942023 | mesačný servis výťahov PdF 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 72 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | mesačný servis výťahov RTU 01/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 41 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002882023 | servis výťahov PdF 2/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 72 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | serv.výťahov RTU 02/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 41 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004792023 | servis výťahov PdF 3/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 72 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004812023 | serv.výťahov RTU 03/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 41 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007032023 | serv.výťahov RTU 04/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007042023 | servis výťahov PdF 4/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | servis výťahov PdF 5/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | serv.výťahov RTU 05/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011242023 | serv.výťahov RTU 06/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011252023 | servis výťahov PdF 6/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013202023 | servis výťahov PdF 7/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013212023 | serv.výťahov RTU 07/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 02.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014832023 | serv.výťahov RTU 08/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014842023 | servis výťahov PdF 8/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016862023 | servis výťahov PdF 9/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016872023 | serv.výťahov RTU 09/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Ing.K.Jurošková | tajomníčka FEIT | Faktúra | |||
| 20231020032023 | serv.výťahov RTU 10/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231020042023 | servis výťahov PdF 10/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231022212023 | servis výťahov RTU 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022222023 | servis výťahov PdF 11/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 04.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231025072023 | serv.výťahov RTU 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46 € | 31.12.2023 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231025082023 | servis výťahov PdF 12/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 81 € | 31.12.2023 | 17.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |