Faktúra č. 20231002872023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231002872023
  • Popis fakturovaného plnenia: serv.výťahov RTU 02/2023
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 41,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025981
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025981 servis výťahov RTU a PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 3 000 € 03.01.2023 12.01.2023 Objednávka
Tlačiť