| 20231000942023 |
mesačný servis výťahov PdF 01/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
72 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231000932023 |
mesačný servis výťahov RTU 01/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
41 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002882023 |
servis výťahov PdF 2/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
72 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231002872023 |
serv.výťahov RTU 02/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
41 € |
01.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004792023 |
servis výťahov PdF 3/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
72 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004812023 |
serv.výťahov RTU 03/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
41 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007032023 |
serv.výťahov RTU 04/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
05.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007042023 |
servis výťahov PdF 4/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
05.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009352023 |
servis výťahov PdF 5/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
05.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009362023 |
serv.výťahov RTU 05/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
05.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011242023 |
serv.výťahov RTU 06/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011252023 |
servis výťahov PdF 6/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013202023 |
servis výťahov PdF 7/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
02.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013212023 |
serv.výťahov RTU 07/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
02.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231014832023 |
serv.výťahov RTU 08/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231014842023 |
servis výťahov PdF 8/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231016862023 |
servis výťahov PdF 9/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. |
vedúci katedry |
Faktúra |
| 20231016872023 |
serv.výťahov RTU 09/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
02.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing.K.Jurošková |
tajomníčka FEIT |
Faktúra |
| 20231020032023 |
serv.výťahov RTU 10/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
| 20231020042023 |
servis výťahov PdF 10/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Jana Garajová |
referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku |
Faktúra |
| 20231022212023 |
servis výťahov RTU 11/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
04.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Anna Ďatková |
riaditeľka SZ UNIZA |
Faktúra |
| 20231022222023 |
servis výťahov PdF 11/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
04.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Anna Ďatková |
riaditeľka SZ UNIZA |
Faktúra |
| 20231025072023 |
serv.výťahov RTU 12/2023 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
46 € |
31.12.2023 |
|
|
17.02.2024 |
Ing. Miroslav Beťko |
ved. LS Budča |
Faktúra |
| 20231025082023 |
servis výťahov PdF 12/23 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
81 € |
31.12.2023 |
|
|
17.02.2024 |
Ing. Miroslav Beťko |
ved. LS Budča |
Faktúra |