Faktúry
Počet záznamov: 34025
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241006012024 | opravná faktúra šport.aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885,01 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241006022024 | oprava faktúry šport.aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885,01 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241005862024 | zverejnenie ponuky ref.SO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zoznam s.r.o. | 36029076 | 70,80 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005792024 | Ubyt. Jurčová 20.-21.6. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zámok Vigľaš s.r.o. | 35967641 | 95,20 € | 26.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005802024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Košické dni súkromného práva | 52729346 | 140,00 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005822024 | konf.popl.Kohut Vega | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Converia GmbH | 450,00 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241005832024 | konf.popl.Havan Vega Kohut | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Converia GmbH | 450,00 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241005842024 | konf.popl.Jurasova Vega Kohut | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Converia GmbH | 450,00 € | 26.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241005752024 | Konf. popl. Novotná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Košické dni súkromného práva | 52729346 | 140,00 € | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006112024 | Dobropis k Justičnej revue | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 121,00 € | 25.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241005732024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Košické dni súkromného práva | 52729346 | 140,00 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005722024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 50,00 € | 24.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005552024 | podnájom 4/2024 p.KaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005612024 | kniha Vega Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Creativ line s.r.o. | 31719791 | 35,50 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005632024 | Stravné karty 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 477,42 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005662024 | VZ - vyúčtovanie odb.praxe Bardejov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 00611026 | 82,20 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005572024 | elektrická energ.3/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 28,44 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241005622024 | odb.prax LS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KASPIAN | 42129681 | 85,04 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005692024 | kopírovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 105,08 € | 23.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005532024 | stojanový ventilátor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 107,97 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241005652024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10,08 € | 22.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241005672024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 88,13 € | 22.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |