Všetky dokumenty
Počet záznamov: 58250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028608 | Nájom priestorov Mariánskej sály-výučba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mariánska sála OZ | 55705219 | 2 970,00 € | 05.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Soňa Halánová | tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 20241019932024 | výkon inžinier. činnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BEVVA, s.r.o. | 46813080 | 1 008,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020442024 | telefony FF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,36 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019982024 | elektrika ŠD 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 441,19 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020012024 | elektrika Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 51,40 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020022024 | elektrika FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 64,71 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020032024 | elektrika Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 112,92 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020052024 | elektrika PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 436,93 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020302024 | 11/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 764,00 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019882024 | údržba a podpo.MAIS 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 667,34 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019892024 | vstup na výstavu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 197,18 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019902024 | podpora AKIS DAWIN.12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019992024 | elektrika RTU 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 560,85 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020002024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 28,78 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020042024 | elektrika PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 530,57 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020062024 | oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 3 899,34 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020102024 | zamestnanci -ZC 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 114,61 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020112024 | zamestnavateľ-ZĽ 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10 058,60 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020122024 | strava študenti 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 928,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020382024 | tlac PC SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 6 072,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |