Všetky dokumenty
Počet záznamov: 58220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020422024 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 4 077,60 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020282024 | elektrická energ. 11/24 pav. KaLDvoFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 531,91 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020312024 | podnájom12/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020322024 | preklad do AJ VEGA Mydl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Translata, spol.s r.o. | 35927836 | 372,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020392024 | knihy Vega Kristof | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 79,90 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020462024 | grafika,korektura Kega Karabova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Miroslava Kuracinová Valová | 2 564,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020522024 | termokamera | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MERaTEST s.r.o. | 50312928 | 490,80 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020572024 | preklad textu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Robin Cassling | 68847912 | 528,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020752024 | Vyúčt.časopisu PVP 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 26,75 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020182024 | licenčné popl.11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020642024 | Občerstv. na 2.12.2024 - prof. Prusák | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 125,50 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020132024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 213,99 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020142024 | paušálny popl. 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020162024 | telef.služby TYPI 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020172024 | tel. služby PF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020262024 | analýza pôdy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Štátny geologický ústav | 31753604 | 295,20 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020342024 | Rozbory SP 2024 - Tenenet s.r.o. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TENENET o.z. | 42255015 | 212,60 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020352024 | autobusová preprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 150,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020412024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 210,27 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020582024 | ubytovanie PC SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 204,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |