Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027923 | Refundácia TPC Fedorčáková 12.-14.6. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 191,07 € | 03.07.2024 | 07.07.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka fakulty | Objednávka | |||
| 4500027925 | Odtránenie nedostatkov na TZ plynovom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 701,00 € | 03.07.2024 | 07.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027952 | Refundácia TPC Lysý 12.-14.6. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 163,00 € | 03.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
| 20241009962024 | lezecká stena 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010082024 | Stravné Ekupóny 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 542,26 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010092024 | prenájom telocvič.6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009972024 | strava študen.6/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 110,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010012024 | SF 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 526,00 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009982024 | strava študenti 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 440,00 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010382024 | Refund.nákl.TPC Pompurová. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 97,04 € | 03.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009992024 | zamestnavateľ-ZĽ 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 630,00 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010002024 | zamestnanci -ZC 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 185,48 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 4500027917 | Ochrana knižničného fondu pomocou EM sys | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ORIS PLUS SK s.r.o. | 35962127 | 4 618,08 € | 02.07.2024 | 06.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027918 | Reagencie, diagnosické súpravy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 538,19 € | 02.07.2024 | 06.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027929 | ubytovanie k TPC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 152,30 € | 02.07.2024 | 08.07.2024 | Objednávka | |||||
| 20241009882024 | Zemný plyn 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241009932024 | materiál na údržbu 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 142,27 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010062024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 191,07 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009952024 | teplo 06/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 408,91 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009942024 | teplo 06/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 420,97 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |