Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011842024 | inštalačný materiál ŠD za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 58,80 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 4500027984 | Rôzne chemické výrobky vrátane poplatkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 405,35 € | 01.08.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027986 | DG Gel ABO/Rh (2DVI-) ref. 210198 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 0,00 € | 01.08.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027988 | DG Gel ABO/Rh (2DVI-) ref. 210198 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOHEM a.s. | 54519098 | 85,80 € | 01.08.2024 | 05.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027990 | policová skrinka s dvierkami a sokel | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pumasped s.r.o. | 46495754 | 336,00 € | 01.08.2024 | 06.08.2024 | Objednávka | |||||
| 20241011402024 | prezentačná stena | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 1 605,60 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011562024 | Plyn 7/24 p KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011542024 | Čistenie a pranie-dľa objednávky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 61,80 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011512024 | Refund.ZPC Fedorčáková Mária,RÍM. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 684,75 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011442024 | Konferencia 2024_37_Guran | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 130,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011432024 | Konferencia 2024_61_Diener | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 130,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011412024 | Konferencia 2024_93_Fero | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 130,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011382024 | reproduktory | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 118,80 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011362024 | serv.výťahov RTU 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011372024 | servis výťahov PdF 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011452024 | občerstvenie 31.7.24-Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 21,08 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011702024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 096,30 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011422024 | nájom BA 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011392024 | uprat. TF 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011522024 | podpora,údržba IDM 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra |