Faktúry
Počet záznamov: 30602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151011642015 | strava zamestnanci TnUAD 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 2 961,40 € | 30.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011652015 | strava zamestnanci TnUAD 6/15 - SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 696,80 € | 30.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011662015 | strava študenti TnUAD 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 140,00 € | 30.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011672015 | stočné 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 40,52 € | 30.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011682015 | kancelárske potreby 10.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 2 297,57 € | 30.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011862015 | služby BOZP, OPP a PZS 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 1 494,00 € | 30.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011972015 | plyny do laboratória 1.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde-Technické Plyny Sloven. k.s. | 2020337044 | 321,60 € | 30.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011992015 | výkon finan.manažéra 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 351,00 € | 30.06.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012142015 | prenájom fliaš 6-12/2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 328,74 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012182015 | ref. cestov. nákladov p.Jaremu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 7,10 € | 30.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012202015 | nájomné špeciálne plyny 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Linde technické plyny Slovensko k.s | 31373861 | 22,68 € | 30.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012412015 | strava zamestnanci 6/2015 PU | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 1 185,34 € | 30.06.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011912015 | manažér poblicity 6/15 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 736,56 € | 30.06.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011952015 | pracovník pre VO 6/15 proj.KVŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 349,84 € | 30.06.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012022015 | manažér monitoringu 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 883,56 € | 30.06.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012622015 | ubytovanie študentov 6/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 287,00 € | 30.06.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012682015 | tonery 21.5.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 126,96 € | 30.06.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012692015 | Tonery 19.5.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 193,20 € | 30.06.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012732015 | prevádzka HBO vo FN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Emil Zápeca | 22822020 | 1 337,60 € | 30.06.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151013832015 | preprava IT techniky 10.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mobiko Slovakia s.r.o. | 36016705 | 60,00 € | 30.06.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011232015 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 110,81 € | 29.06.2015 | 18.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011302015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 4,62 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011322015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 2,79 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011412015 | ochrana objektu 7/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 29.06.2015 | 18.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011552015 | obedy obj.z 23.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univ. - závodná jedáleň | 31118259 | 9,30 € | 29.06.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012752015 | oprava a servis tlačiarne 12.6.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Podmanický | 11750111 | 141,84 € | 29.06.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151012802015 | prenájom priestorov na pozor.hviezd 26.6.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hvezdáreň v Partizánskom | 34059105 | 290,00 € | 29.06.2015 | 01.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011162015 | invoice:177-KrajnakovaE,Vojtovic S.TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Svetlana Drobyazko | 120,00 € | 26.06.2015 | 18.07.2015 | Faktúra | |||||||
| 20151011342015 | graf. spracovanie a tlač zborníkov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEBPRINT s. r. o. | 44567138 | 996,48 € | 26.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20151011372015 | potraviny-mäso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FALCO, s.r.o. | 36310751 | 330,10 € | 26.06.2015 | 18.07.2015 | Faktúra |