Faktúra č. 20191012032019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012032019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy detská univerzita
  • Dátum doručenia: 27.08.2019
  • Celková hodnota: 338,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022380
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022380 Obedy - detská univerzita 20.8.2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 338,40 € 15.08.2019 19.08.2019 Objednávka
Tlačiť