Faktúra č. 20191012022019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012022019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy na ŠS 4.8.2019
  • Dátum doručenia: 27.08.2019
  • Celková hodnota: 16,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022395
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022395 obedy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 16,80 € 19.08.2019 23.08.2019 Objednávka
Tlačiť