Faktúra č. 20191012022019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Gastroplus, s.r.o.
- IČO: 36308935
- Adresa: Jána Derku 1703, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012022019
- Popis fakturovaného plnenia: obedy na ŠS 4.8.2019
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 16,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500022395
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022395 | obedy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,80 € | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Objednávka |