Faktúra č. 20191012402019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HASIL - HD, s.r.o.
- IČO: 36550531
- Adresa: č.d. 133, 956 13 Hrušovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012402019
- Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP,OPP,PZS za 8/19
- Dátum doručenia: 06.09.2019
- Celková hodnota: 780,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022354
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022354 | Služby BOZP, OPP a PZS za 8/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | Objednávka |