Faktúry
Počet záznamov: 30980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002102020 | inzercia v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 240,00 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002212020 | prenájom plavárne ŠP Fyzio 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 360,00 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002292020 | kancelársky papier RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,40 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002302020 | stravné lístky za 02/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 790,92 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002272020 | elek.energia tel. R.B., H.Š. 3/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 198,06 € | 06.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001902020 | FG-010 teflonové krúžky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENNLICH s.r.o. | 31344500 | 36,72 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001922020 | prenájom miest.na beánie štud. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FROST - service s.r.o. | 31645640 | 696,00 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001932020 | služby BOZP,OPP A PZS 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780,00 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002052020 | elektric.energia 3/2020 FPT PÚ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 921,47 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002072020 | elektric.energia 3/2020 FB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 218,94 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002082020 | elektric.energia 3/2020 RB | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 653,58 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002112020 | elektric.energia 3/2020 FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 993,58 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002122020 | elektric.energia 3/2020 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 156,34 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002162020 | stočné Gen. M. R. Štefánika 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 34,99 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002022020 | samolep.antialerg.podlož.s elektródami+dopr | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | d-Health, s.r.o. | 61247651 | 79,50 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002512020 | letenky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 474,00 € | 05.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001952020 | FG-006 ochranné okuliare | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Industrial Services Prešov, s.r.o. | 36513288 | 358,80 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001972020 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 48,88 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002002020 | FG-053 výuka angličtiny 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 1 437,00 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002042020 | vyúčt.elektric.energie FPT 1/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 88,90 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002092020 | servis výťahu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 39,03 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002142020 | zrážk.voda FPT Púchov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 37,59 € | 04.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002152020 | PHM za motor. vozidlá 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 375,77 € | 04.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002172020 | vodné FPT Púchov 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 60,45 € | 04.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002182020 | vodné a stočné FPT Púchov 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 146,39 € | 04.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002262020 | stravovanie študentov FZ vo FNTN 2/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 497,00 € | 04.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002252020 | obedy študenti za 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 3 704,40 € | 04.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002482020 | kompaktné laborat.vody | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck spol. s r.o. | 18626971 | 426,80 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002602020 | ochranné pracovné odevy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. | 36349631 | 2 807,52 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002622020 | obedy zamestnanci 2/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 8 148,00 € | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |