Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027933 | tlačiaren typ2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 819,10 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500027935 | Ročné predplatné časopisu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Wolters Kluwer s.r.o.. | 31348262 | 98,10 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500027936 | Šatňová skrinka IKR22 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOBLO, spol. s r.o. | 45630429 | 2 532,00 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500027937 | Trezor Jupiter 5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DELTA COMMERCE, s.r.o. | 44787677 | 141,60 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | ||||||
| 20231017572023 | vyúčt./ZF7701000058 Kam na vysokú-prenájom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 5 100,00 € | 16.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017402023 | servis škol.lic.SOLIWORKS 1.11.23-31.10.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 36313548 | 1 968,00 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231017412023 | inzer.v novinách habil.prednáška Ing.Bakošo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 135,84 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231017422023 | koncert-beánia 2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NERIES s.r.o. | 51635496 | 4 440,00 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231017462023 | mechanický invalid.vozik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AUDY s.r.o. | 00544426 | 760,00 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231017472023 | pravidelná ročná revízia požiar.ventilácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KLAHOSS s.r.o. | 35683228 | 253,20 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20231017492023 | spracovanie odborného vyjadrenia k CNC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AtlasLine s. r. o. | 53407831 | 120,00 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | ||||
| 20231017522023 | Posudok Sústruh SBL 300 CNC k overeniu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TST servis a.s. | 00548880 | 100,00 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Martina Straková | tajomníčka PF UMB | Faktúra | ||||
| 4500027959 | Toner Canon CRG 718Bk - čierny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 600,12 € | 16.11.2023 | 25.11.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500027966 | Publikovanie článku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 210,00 € | 16.11.2023 | 26.11.2023 | Objednávka | ||||||
| 20231017592023 | vodné a stočné RB 7.10.-8.11.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 794,56 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017602023 | FG-302 Ubytovanie pre stážistku Meng Li | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EVENTY, s.r.o. | 44463031 | 1 000,00 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017612023 | vodné,stočné, FB 07.10.-08.11.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 769,24 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017622023 | vodné,stočné,zráž.FSEV 18.10.-8.11.2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 520,01 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017682023 | strava 10/2023 študenti FPT 54 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 102,60 € | 16.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017782023 | strava 10/2023 zam. FPT 218 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 928,68 € | 16.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |