Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028474 | FG 055_vložné konferencia SICT,Moghadam | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SETCOR MEDIA FZ LLC | 747,50 € | 21.03.2024 | 25.03.2024 | Objednávka | |||||||
| 4500028479 | Prietokomer HFlow-1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Uni-Export Instruments, s.r.o. | 2 240,00 € | 21.03.2024 | 25.03.2024 | Objednávka | |||||||
| 20241003802024 | Konf.popl. MUDr.Malay, 04/24 Praha | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČVUT | 68407700 | 78,74 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004222024 | papierové utierky ZZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 58,64 € | 21.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004302024 | Komunálny odpad FPT-Púchov r.24, 1.splátka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 261,33 € | 21.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004772024 | FG-116 kvapalný dusík 25,32l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 177,84 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004802024 | tonery originál-PANTUM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 151,80 € | 21.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500028469 | Spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stanford Advanced Materials | 14-1993379 | 2 152,20 € | 20.03.2024 | 24.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028470 | objednávame u Vás | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ETARGET SE | 35807113 | 3 525,60 € | 20.03.2024 | 24.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028465 | Laboratórna pomôcka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 3 668,94 € | 20.03.2024 | 24.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028481 | Demineralizačná reverzná osmóza | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 1 176,84 € | 20.03.2024 | 26.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241003582024 | ISIC za 02/2024 a REVIS 09/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 180,00 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004312024 | mesačná kontrola EPS 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 20.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004512024 | Recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 48,00 € | 20.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004792024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 114,04 € | 20.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500028459 | Rozšírenie prístupového systému FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 30 832,41 € | 19.03.2024 | 23.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028460 | Odborný servis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | AGC Glass Europe S.A. | 30 000,00 € | 19.03.2024 | 23.03.2024 | Objednávka | |||||||
| 4500028462 | Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LABO SK, s.r.o. | 36365556 | 8 755,91 € | 19.03.2024 | 23.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241003512024 | ubytovanie študentov 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 288,00 € | 19.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004072024 | záhr. práce-sezónna údržba Študentská 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 607,98 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |