Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004662024 | Servis a údržba klim.jednotiek,výmena chlad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 1 080,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004672024 | servis a odborná prehliadka KJ a VZT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 3 030,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004682024 | Ochrana objektu UK za 4/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004692024 | servis a odborná prehliadka KJ - FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 1 036,80 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004652024 | Servis klimatizačných jednotiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 794,40 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500028522 | Obedy pre študentov za 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 4 785,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028559 | Obedy pre zamest.za 03/2024 2521 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 13 865,50 € | 26.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028475 | Stavebné opravy el. rozvádzačov, WC, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 21 897,50 € | 25.03.2024 | 25.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241004142024 | FG-23_369 prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Uni-Export Instruments, s.r.o. | 2 240,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241004192024 | FG-065 projektová dokumentácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | T a T Systém, spol. s r.o. | 35824212 | 5 028,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004292024 | vyúčt./ZF7701000038 hosting. 5.3.-1.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 35564555 | 15,91 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 4500028498 | Jazyková korektúra | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 84,00 € | 25.03.2024 | 07.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028485 | FG 058_konf.GOMD2024,Las Vegas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | American Ceramic Society | 2 314,52 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Objednávka | |||||||
| 4500028486 | Benzínová kosačka s pojazdom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 306,90 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028487 | Služby colného konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 255,40 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028488 | Kancelársky papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,36 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241004102024 | záhradnícke práce-sezónna údržba park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 843,36 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004212024 | FG-24_073 lisovacie raznice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MSE Supplies | 1 063,67 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004372024 | Invoice 900627388 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Oerlikon Metco Europe GmbH | 604,32 € | 25.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004382024 | čistiace prostriedky 3/2024 - Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 368,60 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |