Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009592024 | papierové utierky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 187,20 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009632024 | prenáj. občerst.(Hotel Most slávy)konf.PLT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOTEL MOST SLÁVY, s.r.o. | 36365262 | 2 103,80 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009442024 | propagácia štúdia na soc. sieťach-Facebook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 320,00 € | 10.06.2024 | 16.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009062024 | Propagácia štúdia na sociálnych sieťach | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 109,24 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241009402024 | stav. opravy el. rozvádzačov - budova A | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 21 897,50 € | 10.06.2024 | 27.07.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241009582024 | DBP plyn FŠT 05/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 214,95 € | 10.06.2024 | 19.07.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 4500028929 | Občerstvenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LGV, s.r.o. | 50503243 | 38,40 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028839 | Fixinela | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 368,60 € | 07.06.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028841 | Inštalácia dodatočného požiarneho | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 1 735,92 € | 07.06.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241008762024 | FG086 Letenky Viedeň-Kolín-Viedeň A.Sekar | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 433,00 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241008772024 | Členský príspevok SAK 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241008782024 | Vstupné-prehliadka hradu Beckov FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hrad Beckov, n.o. | 53692055 | 168,00 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 4500028878 | Záhradnícke práce - sezónna údržba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 813,54 € | 07.06.2024 | 24.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241009082024 | Stravovanie študentov FN TN-máj 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 76,00 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009122024 | FG 062 letenky Viedeň-Amsterdam -A.Clavijo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 337,00 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009172024 | FG-024 propagačný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BPV SERVIS SLOVAKIA s.r.o. | 45979324 | 9 975,80 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009242024 | FG-176 Náhr.náplne do reverznej osmózy 1.ča | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 966,80 € | 07.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009432024 | tonery renovované ŠO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 70,80 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009492024 | agarové stripy FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNICOMP s.r.o. | 31660967 | 397,56 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500028848 | Publikovanie článku 131 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita J.E.Purkyně | 44555601 | 990,00 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka |