Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009452024 | mesačná kontrola EPS 06/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 110,40 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009482024 | ubytovanie študentov 05/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 516,00 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009192024 | Pevné linky - ústredňa 5/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 66,89 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010202024 | 24-149-upratovacie vozíky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 235,75 € | 11.06.2024 | 19.07.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241010582024 | kanc.nábytok čiast.plnen.chladnič.,stolička | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 21 886,80 € | 11.06.2024 | 27.07.2024 | prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. | vedúci APVV | Faktúra | ||||
| 20241010602024 | monitor typ1,premiet.plátno,tlačiareň typ1 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 257,40 € | 11.06.2024 | 27.07.2024 | prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. | vedúci APVV | Faktúra | ||||
| 20241010692024 | IKT technika FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 154,91 € | 11.06.2024 | 27.07.2024 | doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 4500028854 | Konferenčný poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita P.Jozefa Šafárika v Koši | 00397768 | 25,00 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241010572024 | IKT-CIT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 18 431,99 € | 11.06.2024 | 07.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010592024 | IKT rektorát | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 539,23 € | 11.06.2024 | 07.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 4500028849 | Páska YMCKT pre plnofarebnú potlač+čier. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALMECO s.r.o. | 35960485 | 895,20 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028850 | Toner HP CE403A magenta | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 108,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028859 | Servis motorového vozidla | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 534,68 € | 10.06.2024 | 16.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028851 | Laboratórna pomôcka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 2 311,32 € | 10.06.2024 | 17.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500028884 | Záhradnícke práce - sezónna údržba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 630,74 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241009222024 | plyn FPT 5/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 359,62 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009322024 | FG-208 Plyny Argón 4.8,Dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 372,54 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009462024 | papierové obrúsky ZZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 73,68 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241009522024 | originálne tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 763,64 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009532024 | FG-215 plyny CO2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 52,52 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra |