Faktúry
Počet záznamov: 89613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231056422023 | svetelný maják,čistiace handričky | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 121,20 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056432023 | právne služby | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Radko Petruňo | 40242315 | 1 048,91 € | 02.01.2024 | 20.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056442023 | nájom poľov.pozemkov 6278-450/2018 | Technická univerzita vo Zvolene | Pozemkové a urbárske spoločenstvo | 42315719 | 539,23 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056462023 | Publikovanie článku prof. Krilek | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 384,23 € | 29.12.2023 | 23.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20231056292023 | havarijné poistenie vozidiel r.2024 ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 322,00 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056302023 | havarijné poistenie vozidiel r.2024 KAE | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 89,96 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056312023 | hydraulic.hadicovina | Technická univerzita vo Zvolene | HANSA-FLEX Hydraulik, s. r. o. | 31642608 | 47,05 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056322023 | Servopohon | Technická univerzita vo Zvolene | BOLA spol. s r.o. | 18630219 | 646,05 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056122023 | rozvádzač prac.hydrauliky | Technická univerzita vo Zvolene | RAPČAN SERVIS DETVA s.r.o. | 36626104 | 748,80 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056132023 | skladovanie osiva | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 23,87 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056142023 | matica,skrutka,JCB Supertooth | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 42,97 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056152023 | oprava Desty | Technická univerzita vo Zvolene | RAPČAN SERVIS DETVA s.r.o. | 36626104 | 1 675,50 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056162023 | pneu Ozka 16,9-28 | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 1 075,10 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056172023 | pneu BF Goodrich 245/70 | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 868,80 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056182023 | pneu Alliance 540/70-30 | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 3 768,00 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056192023 | zváračský materiál | Technická univerzita vo Zvolene | URBAN SK, s.r.o. | 36643319 | 93,47 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056202023 | zváračka a príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | URBAN SK, s.r.o. | 36643319 | 1 063,34 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056212023 | el.energia 04/23 Tajov,pôvod. 8405107788 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 059,14 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056222023 | oprava ZV961ES | Technická univerzita vo Zvolene | Stabo s.r.o. | 31620582 | 2 040,79 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056232023 | OOPP-Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 3 368,40 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056242023 | OOPP-Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | MLZ plus s.r.o. | 36564991 | 1 990,80 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056252023 | znač.spreje | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 372,96 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056262023 | snehová reťaz | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 222,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056272023 | zvárací poloautomat s prísluš. | Technická univerzita vo Zvolene | FORMICA spol. s r.o. | 31408168 | 1 983,48 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056282023 | chvost.píla,brúsky,kliešte | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 515,42 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055922023 | DPH 11/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 69 115,66 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055952023 | autobusová a osob.doprava | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 340,34 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055902023 | Systém na riadenie a monitoring klim. zar. | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 10 500,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055912023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 380,90 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055932023 | Architektonická štúdia | Technická univerzita vo Zvolene | EPH s. r. o. | 46391371 | 950,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |