Faktúry
Počet záznamov: 89613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000922024 | ferroline | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 168,12 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241000932024 | ponorné čerpadlo | Technická univerzita vo Zvolene | PRAKTIKPUMPY SK s.r.o. | 50638629 | 274,07 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241000972024 | ND na hydrauliku | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 26,57 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231057622023 | Rekonštrukcia stolárskej a stroj. dielne | Technická univerzita vo Zvolene | IN-EX BALLA s.r.o. | 47512261 | 7 246,21 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231057612023 | Rekonštrukcia stolárskej a stroj. dielne | Technická univerzita vo Zvolene | IN-EX BALLA s.r.o. | 47512261 | 11 074,40 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231057712023 | vyúčtovacia fa. za r.2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 071,25 € | 15.01.2024 | 12.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241056362024 | pranie obrusov 12/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 63,84 € | 15.01.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241056282024 | Orange 24.12.2024-23.1.2025 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,10 € | 15.01.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000212025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Grandvino, s.r.o. | 45704163 | 89,16 € | 15.01.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000222025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 399,40 € | 15.01.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20231057382023 | Telekom Virtual Voice Net 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,09 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231057392023 | Telekom Virtual Voice Net 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,82 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231057402023 | Telekom Virtual Voice Net 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,56 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231057432023 | Čistenie podlahovej plochy telocvične | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 1 890,24 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | |||||
| 20231057412023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 244,97 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231057422023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 1 248,04 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231057572023 | telefóny 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,51 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231057582023 | Orange 24.12.-23.01.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,52 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231057602023 | pranie obrusov | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 93,85 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241000122024 | reg. popl. - Lenka Marcineková, EM20240002 | Technická univerzita vo Zvolene | ENGLISH MATTERS S.L. | 370,00 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20241000132024 | Tlačiarenské služby | Technická univerzita vo Zvolene | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. | 31572961 | 345,00 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20231057372023 | Nájomné špec. plyny 150+200BAR 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 61,82 € | 12.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057442023 | prac.zdravot.služba | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 80,40 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057452023 | dodávka tepla 12/23 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 466,73 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057462023 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,56 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057472023 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,20 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231057482023 | ADblue, nafta | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9 049,80 € | 12.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000152024 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 319,92 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000682024 | el.strav.poukážky 01/24 SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 824,40 € | 12.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000692024 | el.strav.poukážky 01/24 PÚ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 590,67 € | 12.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |