Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2Trnava, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 89613

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231055592023 poštové služby 11/2023 Technická univerzita vo Zvolene Slovenská pošta 36631124 12,00 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055602023 poštové služby 11/2023 Technická univerzita vo Zvolene Slovenská pošta 36631124 11,40 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055612023 poštové služby 11/2023 Technická univerzita vo Zvolene Slovenská pošta 36631124 13,70 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055632023 Vypracovanie projektovej dokumentácie Technická univerzita vo Zvolene Ing. Ján Sebíň 14443759 790,00 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055642023 Kontrola a údržba trafostanice Technická univerzita vo Zvolene Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151 1 192,80 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055652023 Kontrola a údržba trafostanice Technická univerzita vo Zvolene Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151 1 192,80 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055662023 Kontrola a údržba trafostanice Technická univerzita vo Zvolene Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151 1 192,80 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055672023 Kontrola a údržba trafostanice Technická univerzita vo Zvolene Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151 1 192,80 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055682023 Kontrola a údržba trafostanice Technická univerzita vo Zvolene Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151 1 132,80 € 19.12.2023 04.01.2024 PaedDr. Stanislav Azor, PhD. vedúci ÚTVŠ Faktúra
20231055462023 potraviny Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 241,94 € 19.12.2023 06.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055502023 Výskum optim. obnovy fasády TUZVO vzor.2 Technická univerzita vo Zvolene Karol Bugyi 41282078 17 849,70 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055542023 občerstvenie - KPLZI LF, SF Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene 397440 129,80 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055552023 občerstvenie - CIT, SF Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene 397440 72,00 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055562023 občerstvenie - ŠJ, SF Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene 397440 118,00 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055622023 tlf.služby Technická univerzita vo Zvolene Orange Slovensko, a.s. 35697270 456,70 € 19.12.2023 04.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055692023 Stavebné úpravy pre synergickú podporu Technická univerzita vo Zvolene PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. 53292391 170 275,00 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055702023 OCR 9301066106728 reg. popl. IUFRO Bumbera Technická univerzita vo Zvolene Akademikonferens - SLU 523,97 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055712023 OCR 9301066106744 reg. popl. IUFRO Halaj Technická univerzita vo Zvolene Akademikonferens - SLU 914,16 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055722023 občerstvenie - KPP LF, SF Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene 397440 106,20 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055732023 občerstvenie - KPP LF Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene 397440 39,80 € 19.12.2023 06.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055742023 občerstvenie - ÚCJ, SF Technická univerzita vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene 397440 59,00 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055752023 Vypracovanie PD Technická univerzita vo Zvolene STAVING PROJEKT s r.o. 36864366 69 840,00 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055762023 potraviny, OM Technická univerzita vo Zvolene METRO Cash Carry SR s.r.o. 45952671 241,28 € 19.12.2023 06.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055782023 Ratimor Technická univerzita vo Zvolene Lacnepostreky s.r.o. 51474751 90,90 € 19.12.2023 04.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055792023 kancel.potreby Budča Technická univerzita vo Zvolene Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 353,04 € 19.12.2023 04.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055802023 propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 1 868,04 € 19.12.2023 05.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055812023 metla,vedro,zátka,tesnenie,silikón Technická univerzita vo Zvolene TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 114,30 € 19.12.2023 04.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055822023 kapovacie píly Technická univerzita vo Zvolene WOOD - B s.r.o. 47916206 1 749,47 € 19.12.2023 04.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055832023 frézy Technická univerzita vo Zvolene WOOD - B s.r.o. 47916206 1 780,32 € 19.12.2023 04.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231055842023 styrodurové logo Ústredie Technická univerzita vo Zvolene PROMO DESIGN , s.r.o 36645028 900,00 € 19.12.2023 04.01.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra