Faktúry
Počet záznamov: 89613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000862024 | projekt.dokument.-búracie práce | Technická univerzita vo Zvolene | ELPRO | 1 248,00 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241000942024 | uzlové pletivo a viazací drôt | Technická univerzita vo Zvolene | Retic, s.r.o. | 36540374 | 1 479,94 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000952024 | seminár-roč.zúčt.preddavkov na daň | Technická univerzita vo Zvolene | Akadémia Plus, s.r.o. | 36640514 | 129,60 € | 09.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231056612023 | vodné,stočné,zrážky 12/2023 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 863,55 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231056632023 | Mesačný poplatok - 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231056652023 | vodné,stočné,zrážky 14.9.-18.12.2023 Slobod | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 125,96 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231056682023 | vodné,stočné,zrážky 12/2023 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231056702023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 238,05 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231056762023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 167,47 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | MVDr. Martin Tomko, PhD. | prorektor | Faktúra | ||||
| 20241000012024 | Widex Moment 330,nabíjacia stanica | Technická univerzita vo Zvolene | WS Audiology SK s.r.o. | 46637371 | 1 900,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241000022024 | záloha - teplo 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 640,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231056472023 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 248,64 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056482023 | eGOV konektor - podpora 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056512023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,59 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056522023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056532023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,10 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056542023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 Strelcová intern | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056552023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,60 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056562023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056572023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056622023 | zrážky 12/2023 ŠD - A, B, C, D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 418,40 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056662023 | Telekom Biznis Partner 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 218,66 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056672023 | Telekom Virtual Voice Net 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 631,26 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056692023 | Servis web www.tuzvo.sk - 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 372,00 € | 08.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20241000032024 | dobropis k FA 8495197866 - Slob., hať | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 35,76 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231056492023 | oprava prevodovky ZV095AB | Technická univerzita vo Zvolene | AGROTECHNIKA, s.r.o. | 48245411 | 4 212,06 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056502023 | Orange 24.12.23-23.01.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 138,72 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056582023 | OOPP Ústredie,Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 8 098,80 € | 08.01.2024 | 20.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231056792023 | ťažbové práce 12/23 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 3 360,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20231056802023 | ťažbové práce 12/23 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 6 159,65 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |