Faktúry
Počet záznamov: 89613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231055852023 | kŕmny ovos a jačmeň | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 1 992,00 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055862023 | spreje značkovacie | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 172,16 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055872023 | valcované lano,hák,reťaz | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 2 373,25 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055882023 | výmena filtrov,oleja ZV413ED | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 435,20 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20231055892023 | zapracovanie máp do tabletov +PC | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 1 102,80 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055142023 | preparácia medveďa hnedého | Technická univerzita vo Zvolene | Hronec Jaroslav | 40142752 | 1 100,00 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055152023 | prevoz stvojov Bien.dolina-Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 540,00 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055162023 | Prehľadné info o stave lesa -rešer.služb | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 100,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055172023 | Pracovný obed - LF | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 290,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055182023 | Výroba a montáž komponentov lab. zariadenia | Technická univerzita vo Zvolene | GRD s.r.o | 31645399 | 14 011,20 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055192023 | Kohútiky - krúžková činnosť | Technická univerzita vo Zvolene | Liaharenský podnik, a.s. | 00199010 | 252,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055282023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 113,70 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055292023 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Bobro Pekáreň Hriňová | 34324810 | 418,49 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055302023 | pneu a prezúvanie | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 11 852,84 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055312023 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,43 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055322023 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,95 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055332023 | ubytovanie zahr. hostí | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 608,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055342023 | monitor.objektu chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055352023 | ISIC cobrand 11/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 180,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055362023 | servisná podpora | Technická univerzita vo Zvolene | IterSoft SK s.r.o. Zvolen | 50857258 | 2 154,00 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055372023 | OOPP-Maliniak | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 150,46 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055382023 | výmena zadného svetla - škoda | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 387,90 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055392023 | Toner do OKI MC 563 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 76,56 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055012023 | Vzorka odvetranej fasády | Technická univerzita vo Zvolene | ALUSTEEL, spol. s r.o. | 36054950 | 7 980,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055032023 | 3D tlačiareň + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 435,80 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055042023 | Monitor + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 208,76 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055132023 | náklady na certifikáciu | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 1 129,38 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231055022023 | NB HP Zbook Firefly 16 G10 + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 268,84 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055052023 | Epson projektro EB-2250U + príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 969,20 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231055072023 | NB Dell Latitude 5440 i7 + MZ HP LJ Pro MFP | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 2 447,40 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |