Faktúry
Počet záznamov: 89613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001092024 | oprava spoj.hriadeľa Scania | Technická univerzita vo Zvolene | AID M&N sro | 44104022 | 834,00 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20251000512025 | DPH 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 45 893,41 € | 24.01.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000522025 | DPH 12/2024 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 29 200,97 € | 24.01.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000542025 | DPH 12/24 E-24-190/0004-00 plán obnovy | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 2 772,00 € | 24.01.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000552025 | DPH 12/24 E-24-110/0011-00 plán obnovy | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 12 970,00 € | 24.01.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241000502024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 749,79 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | zemný plyn ABH 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 810,72 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000532024 | zemný plyn ABH 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 383,28 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000562024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 356,60 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000572024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 87,13 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000582024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 9,14 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000592024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 496,00 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000602024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 134,63 € | 23.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000492024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 220,39 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241000522024 | publikovanie článku doc. Lorincová | Technická univerzita vo Zvolene | UAB Sustainability for Regions | 1 250,00 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | |||||
| 20241000542024 | čistiace a hyienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 282,96 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241000552024 | Serviskný zásah na automat. závore | Technická univerzita vo Zvolene | POLLUX BB, s.r.o. | 50700651 | 822,55 € | 23.01.2024 | 10.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20231058082023 | daň za ubytovanie IV.Q/2023 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 1 228,00 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058092023 | REVIS VŠ 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 350,00 € | 22.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058102023 | poštovné 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 141,70 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058112023 | poštovné 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 9,20 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231058122023 | podaj zásielook 12/2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 10,00 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000382024 | strava-kredity 1/2024 ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 637,65 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000412024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 2 466,46 € | 22.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000422024 | Poľovníctvo a rybárstvo predpl.2024/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 29,90 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241000452024 | invoice Nr:930106611797 - Lichy | Technická univerzita vo Zvolene | Akademikonferens - SLU | 899,71 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241000472024 | OCR 9301066128474 - Halušková | Technická univerzita vo Zvolene | Akademikonferens - SLU | 831,26 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241000432024 | popl. za prenájom zar. 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 335,89 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | letenky - Bumbera,Halaj,Halušková,Šálka... | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 2 485,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241000962024 | záručný servis ZV637EI | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 1 045,18 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra |