Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021042024 | Ozvučenie simulačných videí pre projekt | Technická univerzita vo Zvolene | Vojtech Filip MgA. | 54204704 | 400,00 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021062024 | Oprava výťahu č. 41468 blok A-B | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 133,50 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021072024 | Pravidelná preventívna prehliadka 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 480,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021082024 | laserové skenovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 499,80 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021092024 | Primalex kg | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 121,30 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241021102024 | Umývačka riadu SIGURO SGR-DW-T352W | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 226,89 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241021132024 | Marketingová stratégia TUZVO III. Etapa | Technická univerzita vo Zvolene | MEGA&LOMAN, s.r.o | 36302651 | 38 712,00 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021142024 | chemické čistenie a pranie ŠD Bariny 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 656,34 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021152024 | chemické čistenie a pranie ŠD ĽŠ 5/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 384,00 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021162024 | Výmena oleja ZV 454 DO | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 267,95 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241021172024 | acetylén 2,6 , kyslík 1,6m3 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 169,25 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021182024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 563,04 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021192024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 373,44 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021202024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 428,76 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021212024 | Oprava vnútornej inštalácie budov TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 4 280,05 € | 12.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241021112024 | Dobudovanie bezpečnostných a ekolo- | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 3 149,41 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241021122024 | Dobudovanie bezpečnostných a ekolo- | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 4 754,00 € | 12.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241020742024 | pokuta - nepodrobenie OMV TK - ZV077DF | Technická univerzita vo Zvolene | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 55,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020752024 | pokuta - nepodrobenie OMV EK - ZV077DF | Technická univerzita vo Zvolene | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 55,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020762024 | Tričká kampane "Do práce na bicykli"2024 | Technická univerzita vo Zvolene | B-cyklo s.r.o. | 52270670 | 65,00 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020772024 | preddavok na daň z príjmu 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 941,16 € | 11.06.2024 | 26.06.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241020782024 | daň z nehnuteľnosti-Tŕnie | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Tŕnie | 00320331 | 390,61 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020792024 | opak.úrad.skúška kompresora | Technická univerzita vo Zvolene | František Kušpál | 10993797 | 432,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020802024 | pestebná činnosť 05/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Daniela Sopková | 45923507 | 3 773,90 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020812024 | pestebná činnosť 05/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Sopková Jana | 47106069 | 2 765,10 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020822024 | prenájom 1100 l na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020842024 | Mamoňová Miroslava, čl. č. 0039 | Technická univerzita vo Zvolene | Československá mikroskopická | 15549666 | 20,30 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020852024 | autobus.preprava študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Sodor s.r.o. | 50771957 | 10 401,53 € | 11.06.2024 | 26.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020862024 | odvoz bioodpadu | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 162,00 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241020872024 | prenájom fľaša oceľová | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 394,20 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |