Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028042024 | OOPP-pilč.topánky-Maliniak Tomáš | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 279,00 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028072024 | vložné Loučanová, Kaputa,Maťová,Nosáľová Rá | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 747,18 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028082024 | vložné Paluš, Parobek, Dzian | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 448,31 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028092024 | vložné - Miriam Olšiaková | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 149,44 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028052024 | Mikrovlnná rúra,Kancelárska stolička, knov | Technická univerzita vo Zvolene | T P D , spol. s r.o. | 17329060 | 559,76 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028102024 | Predbežná aktualizácia rozpočtu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Henrich Pitoňák | 37552759 | 495,00 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027452024 | Glam obálka GLM-C5-120/47SkF,16,2*22,9cm | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 103,93 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027612024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-C | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 57,18 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027722024 | prenájom 1100 l na KO + vývoz odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 44,88 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027742024 | MOP Vileda | Technická univerzita vo Zvolene | Scandi s.r.o. | 36642983 | 640,80 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027772024 | Vložné - Šálka, Dobšinská | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 299,55 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027782024 | Vložné - Halaj | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 149,78 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027802024 | Vložné - Holécy | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 149,78 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027842024 | Profylaktická prehliadka UPS | Technická univerzita vo Zvolene | Colonel s.r.o. | 46269631 | 679,20 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027902024 | mimoriadny vývoz - obaly z papiera 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 96,00 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027912024 | zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 325,28 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027922024 | prenos dát na 1 ks PPK 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027932024 | odvoz sep. odpadu III. Q/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 646,20 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027942024 | odvoz sep. odpadu III. Q/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 148,68 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027952024 | odvoz sep. odpadu III. Q/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 986,40 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027712024 | MT Ing. Ľ. Ivan, A. Šnajderová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241027732024 | Servisna prehliadka ZV 174 DV | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 174,10 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||||
| 20241027762024 | Predĺženie licencieTeamViewer 7.8.24-6.8.25 | Technická univerzita vo Zvolene | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 3 210,00 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241027852024 | Elektroinštalácia klimatizač.jednotiek HVEP | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 3 993,15 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241027972024 | ubytovacie služby- 9.7-10.7.2024 3 osoby | Technická univerzita vo Zvolene | Andrea Zoričáková | 47813369 | 135,00 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241027602024 | Vŕtačka DeWALT | Technická univerzita vo Zvolene | V - SPOJ s.r.o. | 36053082 | 259,20 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027622024 | REVIT VŠ 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027642024 | Orange 24.7.-23.8.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,39 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027652024 | Orange 24.7.-23.8.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027662024 | Orange 24.7.-23.8.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 43,28 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra |