Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029372024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 1 326,80 € | 08.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 175,31 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029392024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 079,72 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029452024 | spracovanie PPP U 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,34 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029472024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 130,00 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029222024 | Orange 24.7.-23.8.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 08.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029482024 | vyúčtovanie - teplo 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 058,08 € | 08.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029312024 | cenový rozdiel Metro | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,22 € | 08.08.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029192024 | ťažbové služby 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 1 625,53 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029182024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 88,39 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029172024 | vodné,stočné Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 210,01 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029152024 | Výmena expanzomatu Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stavomontáže inštalácie s.r.o. | 31628222 | 2 158,77 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029142024 | TOPWASSH SV1 10L | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 135,41 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029092024 | Servis kamerového systému- aula TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 110,40 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029082024 | občerstvenie R-TU 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 45,30 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029022024 | vodné,stočné,zrážky 07/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029012024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 643,90 € | 07.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029202024 | ťažbové služby 07/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 12 507,58 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241029002024 | Mesačný popl. eProcurement 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241029042024 | chemické čistenie a pranie 07/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 182,25 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241029052024 | vložné-I. kolokvium -Inovatívne možnosti | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 250,00 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029072024 | Skladaná mapa kedysi a dnes | Technická univerzita vo Zvolene | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 720,00 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029102024 | Servis kamerového systému ABH | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 440,61 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029112024 | Sada sáčkov Fleece,trubiek,hubica, | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 180,90 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029122024 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 2 110,80 € | 07.08.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029162024 | ubytovanie AZ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 12 972,00 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029132024 | obuv do terénu - LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | LIV SPORT s. r. o. | 56172125 | 298,00 € | 07.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241029032024 | chemické čistenie a pranie 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 928,51 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241029062024 | publikovanie v zahr.časopise - Klinga | Technická univerzita vo Zvolene | Springer Nature Customer | 2 290,00 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241028992024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 3,62 € | 06.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |