Faktúry
Počet záznamov: 257692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251045992025 | obálky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 226,81 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046662025 | igip | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | International Society of Engine | 100,00 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20252004402025 | kobercové štvorce | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TEAM WORKS s.r.o. | 36834131 | 725,70 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046212025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 92,76 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045412025 | mat. do 3D tlačiarne KEE | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 100,86 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045432025 | KEE ubyt. workshop | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KONTAKT M, s.r.o. | 36187976 | 2 055,00 € | 25.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045452025 | knihy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SLOVART - G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 3 614,90 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045492025 | valec | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 79,95 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045512025 | servis reprogr. | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 96,92 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046202025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 338,43 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045422025 | USB,instal.kabel | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 1 559,64 € | 25.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045442025 | servis projektorov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 984,00 € | 25.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045522025 | sluz.mobil | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 25.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045402025 | kancelárske potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,00 € | 25.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251050702025 | polatok za publikovanie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Lumakon, s.r.o. | 47082577 | 520,00 € | 25.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045722025 | služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Relia, s.r.o. | 31369308 | 123,00 € | 25.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045472025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | HOSSA family,s.r.o. | 44360991 | 492,52 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045592025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r.o. | 36208027 | 54,26 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045602025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 935,55 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045612025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 8,82 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045632025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 194,52 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045642025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 187,59 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045652025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r.o. | 36208027 | 81,40 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045672025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 6,03 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045682025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r.o. | 36208027 | 33,02 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045692025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r.o. | 36208027 | 31,42 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045702025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | BAKERY MM s.r.o. | 45989362 | 94,43 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045742025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 61,52 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045752025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 198,30 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045792025 | - potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r.o. | 36208027 | 189,95 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra |