Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000082023 | preklad textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Ján Šramka TOP SERVICE | 41437021 | 1 658,76 € | 02.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000202023 | prenájom vozidla-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 099,98 € | 01.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000212023 | členský popl.,popl.za kontr.podobn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Publishers International Linking | 304,34 € | 01.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221055992022 | letenka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 324,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056002022 | dátový balík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056012022 | výmena sady batérií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 15 067,20 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056022022 | uverejnenie článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elsevier BV | 1 140,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056032022 | štúdia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zdeno Šťavina | 43820524 | 1 800,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056042022 | opr.plyn-2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 649,93 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056052022 | profilaktika prístrojov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 7 974,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056062022 | profilaktika prístrojov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NERGIA s.r.o. | 44095783 | 636,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056072022 | prehl.plyn.zar. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BALÁŽIK-SK s.r.o. | 46912843 | 468,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056082022 | odb.prehl.zar. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BALÁŽIK-SK s.r.o. | 46912843 | 2 448,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056092022 | PHM-autodopr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 2 343,04 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056102022 | statív | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 43,40 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056112022 | reproduktor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 968,05 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056122022 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 1 260,15 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056132022 | svietidlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DEKOLAMP s.r.o. | 05226198 | 150,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056142022 | oprava trakt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AgroGrand, s.r.o. | 44946783 | 4 286,46 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056152022 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 13 931,80 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056162022 | licencia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Verlík | 37341553 | 192,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056172022 | čítačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 976,80 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056182022 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intermoto s.r.o. | 34097023 | 674,71 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056192022 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 180,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056202022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 831,50 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056212022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 579,30 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056222022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 529,90 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056232022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 812,50 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056252022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 1 196,90 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056262022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 525,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |