Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221056662022 | strava dotov.doktorandi SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 098,37 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056672022 | strava dotov.študenti SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 16 593,13 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056682022 | strava dotov.doktorandi UKF-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 191,18 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056692022 | strava nedotov.zam.+ext.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 722,92 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056712022 | popl.za tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,50 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056742022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,38 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056812022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 525,56 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056832022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,44 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056962022 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 108,90 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056702022 | strava nedotov.dôchodc.+zam.UKF-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 790,32 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056752022 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,95 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056762022 | oprava EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 200,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056772022 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056782022 | ochrana maj.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056792022 | kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 1 920,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056802022 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 420,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056822022 | výťahové práce-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 905,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056852022 | VF el.energ.-Akad.12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 408,17 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056862022 | VF el.energ.-Nábr.ml.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 409,62 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056872022 | VF el.energ.-Farská.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 424,51 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056882022 | VF el.energ.-Malanta-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 141,70 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056892022 | VF el.energ.-knižn.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 724,90 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056902022 | VF el.energ.Hosp.8-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 199,65 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056912022 | VF el.energ.Tulip.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 791,87 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056922022 | VF el.energ.doúčt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,06 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056942022 | VF vodné,stočné-Tr.A.Hlinku-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 9 366,45 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056952022 | popl.za doménu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 12.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056972022 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FISHER Slovakia spol. s r. o. | 36483095 | 100,20 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056982022 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FISHER Slovakia spol. s r. o. | 36483095 | 1 436,40 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000432023 | preklad odb.textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Veronika Straussová - | 54535468 | 1 360,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |