Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221057102022 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 640,87 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057112022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslav Lahučký | 54107407 | 589,60 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057122022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 234,50 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057132022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 1 164,30 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057142022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 120,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057152022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Tököly | 54316502 | 877,70 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057162022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 174,20 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057172022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 254,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057182022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 274,70 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057192022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 90,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057202022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 240,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057212022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 330,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057222022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 1 243,90 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056992022 | VF el.energ.-Mariánska-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,26 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057002022 | VF el.energ.-Nábr.ml.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8 238,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057012022 | VF el.energ.-ŠD Akademická-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 207,55 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057022022 | VF el.energ.-ŠD stará Pribina-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 355,38 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057032022 | VF el.energ.-ŠD Mladosť-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8 557,50 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057042022 | VF el.energ.-ŠD ND-AB-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 407,25 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057052022 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 279,74 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057062022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 10,87 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057072022 | bezp.služba-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057082022 | technik PO-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057242022 | dusík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenské biologické služby, a.s. | 35706660 | 294,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057252022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,60 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000242023 | ZP el.energia-Nábr.mládeže-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28 500,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000252023 | ZP el.energia-Štúrova 51-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 067,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000262023 | ZP el.energia-Štúrova 3-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 830,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057232022 | vytvorenie návrhu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUCONET s.r.o. | 35945010 | 3 600,00 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000102023 | nabrúsenie noža | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 90,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |