Faktúry
Počet záznamov: 73145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005672024 | členské 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz strojárskeho priemyslu SR | 17317380 | 300,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005682024 | spoluúčasť pri poistn.udal.-ŠPZ BT-946CK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 330,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005692024 | ohrievač vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 138,75 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005702024 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 757,81 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005712024 | prac.doska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | INLAN, s.r.o. | 43827098 | 564,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005722024 | lab.zvieratá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Národné poľnohospodárske | 42337402 | 1 474,80 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005732024 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 183,50 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005742024 | káble | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 20 571,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005752024 | vypracov.energ.certifikátu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Candrák, aut. stav. inži | 40335739 | 3 780,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005762024 | vypracov.energ.certifikátu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Candrák, aut. stav. inži | 40335739 | 3 648,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005772024 | vypracov.energ.certifikátu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Candrák, aut. stav. inži | 40335739 | 3 744,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005782024 | oprava rámp-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 293,40 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005792024 | klávesnica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 36,47 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005802024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 200,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005812024 | prop.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 43,80 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005822024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Klaudia Beržincová | 50232991 | 800,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005832024 | min.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aquaservis Slovakia,s.r.o. | 51913852 | 32,40 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005842024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 18,95 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005852024 | čerpadlá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | abc-zoo s.r.o. | 47508795 | 95,70 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005872024 | odvysielanie prez.videa FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mestská televízia Trnava s.r.o. | 36219681 | 390,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241005882024 | selenium | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CHEMAZONE INC. | 601,41 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||||
| 20241005662024 | popl.za seminár-Ing.Holota | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kohaplant,spol.s.r.o. | 36549100 | 230,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005862024 | popl.za seminár-prof.Igaz | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kohaplant,spol.s.r.o. | 36549100 | 15,00 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005552024 | rastl.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ausis s.r.o. | 51054183 | 431,00 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005562024 | poradenská činnosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 1 200,00 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005582024 | upratovacie práce-KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Eco upratujeme,s.r.o. | 52301320 | 960,00 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005592024 | členské 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česko-slovenská asoc.učiteľov | 36061468 | 160,00 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005602024 | overenie účt.závierky 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TAX-AUDIT Slovensko,spol.s.r.o. | 36219835 | 5 880,00 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005612024 | aranžersky materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Senisa s.r.o. | 36563447 | 114,05 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241005622024 | aranžersky materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Klačman - FLOREM | 33649197 | 48,46 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |