Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011952024 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,64 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011932024 | prenáj.oceľ.fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 16,38 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011902024 | PHM autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 592,66 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011872024 | posudzovanie dokument.stavby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Certifikačný a inšpekčný orgán SR | 46572571 | 960,00 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011862024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 91,37 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011832024 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - CVABT | 00397482 | 107,80 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011822024 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - CVABT | 00397482 | 62,90 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011812024 | materiál-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 347,40 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011802024 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - CVABT | 00397482 | 44,80 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011762024 | doplatok za dodatok zmluvy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 279,43 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011742024 | oprava PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 359,00 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011732024 | publishing-agriculture-2936273 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 1 793,50 € | 11.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241011722024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 315,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011942024 | conference-- kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIS Congress Service A/S | 200,00 € | 11.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241011892024 | proagácia stránky na FB-kart.účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 75,88 € | 11.04.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241011882024 | proagácia stránky na FB-kart.účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 9,66 € | 11.04.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241011392024 | schodíky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 354,24 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011412024 | posk.odb.prednášky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Eva Wernerová | 33700427 | 150,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011422024 | letenky-9ks | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 816,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011452024 | disk,pamäť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 100,70 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011462024 | doména | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011472024 | kalibračné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 320,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011482024 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 108,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011512024 | prenájom tlak.fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AIR PRODUCTS, s.r.o. | 35755326 | 389,48 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241011522024 | catering.služby-proj.str. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 408,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241011552024 | kopírovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 58,18 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241011562024 | za zhotov.kópie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 3 652,39 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241011572024 | za zhotov.kópie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 734,02 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241011582024 | pranie a pren.rohoží-ŠD Ml. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,02 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241011592024 | pranie a pren.rohoží-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra |