Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012702024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 275,92 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012712024 | tácka, miska-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 32,88 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012732024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 150,91 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012752024 | vložné na koferenciu Ing. Viktor Straka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská asociácia geochemikov | 30791294 | 40,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012762024 | ochrana majetku formou PCO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | protectus s.r.o. | 36528170 | 160,80 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012782024 | záhrad. materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGRO CS Slovakia, a.s. | 36042161 | 10 575,42 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012792024 | poštovné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012802024 | poštovné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 598,15 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012812024 | členské-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 10,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012822024 | prenájom priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | River side s.r.o. | 52036995 | 1 800,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012832024 | prakt.vzdel.činnosť-4/2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 79 333,35 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012852024 | držiaky na TV | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 95,46 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012872024 | realizácia EURACE akreditácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 2 400,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012622024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 81,43 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012632024 | oprava chlad.boxu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AB-chladenie Anton Bánovský | 35336978 | 576,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012642024 | tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 119,88 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012722024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 722,40 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012742024 | nájom za ocel.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 10,75 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012772024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 70,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012842024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 156,96 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012862024 | kábel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 576,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012882024 | oprava lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 1 648,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012892024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 457,57 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241014172024 | montáž podlahy-+ tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 1 164,65 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241012352024 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 431,75 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241012362024 | tel.služby-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,28 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241012432024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Klaudia Beržincová | 50232991 | 275,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241012482024 | osobná prepr.autobusom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GYEPESTRANS s.r.o. | 47021306 | 259,99 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241012532024 | sada pero s pentelkou-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 192,00 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241012552024 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 427,39 € | 15.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra |