Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011082024 | titanový zváračský drôt | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centrum titanových materiálů s.r.o. | 07705107 | 58,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011132024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 23,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011142024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 143,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011152024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 43,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011192024 | letenka-Čakovská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 92,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011202024 | letenka-Čakovská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 365,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011222024 | tel.služby-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 140,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011232024 | nabrúsenie noža | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 95,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011242024 | tel.služby-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,90 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011252024 | servis vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 337,61 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011262024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Michaela Gundová | 55514103 | 67,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011272024 | servis motocykla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STYX-Ján Balogh | 14406829 | 179,77 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011282024 | čist.a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 17,86 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011292024 | servis motocykla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STYX-Ján Balogh | 14406829 | 117,25 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011302024 | servis vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agrotec Slovensko s.r.o. | 31445942 | 488,16 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011322024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 146,91 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011332024 | teplomer-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 17,24 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011342024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 94,33 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011362024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 280,43 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241011382024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 181,33 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241010862024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 143,70 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010742024 | nakreditov.karty-stravné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 32 789,25 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 77,76 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010762024 | moduly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 677,16 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010782024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | M.G.P. spol s r.o. | 00684023 | 42,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010792024 | software k prístr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Med System s.r.o. | 25346873 | 666,67 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010802024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 401,57 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010812024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 470,89 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010822024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | YNNA s.r.o. | 31359621 | 174,50 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241010842024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 304,29 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |