Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012982024 | VF el.energ.-Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 782,62 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012992024 | VF el.energ.-Hospodárska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 903,40 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013002024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 844,39 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013022024 | VF el.energ.-Hospodárska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 658,38 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013032024 | VF el.energ.-Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,83 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013042024 | VF el.energ.-Nábr.ml. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 137,62 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013052024 | VF el.energ.-Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 943,74 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013062024 | ubytovanie-Int.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 260,00 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013082024 | práce na výťahoch-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013092024 | čist.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1,08 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013102024 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Varga-Catering Service | 51219280 | 361,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013112024 | rekl.spot+ článok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trnavská mediálna s.r.o. | 55463461 | 1 800,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013122024 | VF plyn-CK,ŠD Mladosť,ND-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 31 764,76 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013132024 | strava nedotov.zam.+exter.-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 587,98 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241013142024 | strava dotov.študenti SPU-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 17 543,42 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241013152024 | strava dotov.dokt. SPU-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 124,62 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241013162024 | strava dotov.študenti UKF 3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 106,25 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241013172024 | strava dotov.dokt. UKF-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 96,61 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241013182024 | strava nedotov.dôchodc.+zam.UKF-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 425,79 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241013192024 | zamest.strava dotovaná-3/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 28 824,28 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241012912024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 128,84 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013012024 | dobropis el.energia CUŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 241,04 € | 17.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012582024 | tel.služby-FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,40 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012592024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 223,65 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012602024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 207,11 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012612024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 401,36 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012652024 | servis zariadenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | iFix s.r.o. | 47019948 | 285,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012672024 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 150,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241012682024 | odb.prehl.tlakových zar. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTEZ-Ing.Libor Pažitný | 375,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241012692024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 53,39 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |